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監査・定期監査結果
令和5年度
1 概要
（1）監査の対象
令和4年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
（2）監査実施状況
監査対象機関222機関（本庁75、出先147）の監査を実施した。
（3）実施期間
令和5年4月～令和6年2月
（4）監査結果（財務監査）
令和5年度の報告・公表件数は97件（本庁46、出先51）となっている。
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区分 |
令和5年度 |
|
|---|---|---|
|
実施機関数 |
222 |
|
|
改善留意を要する機関数 |
199 |
|
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うち報告・公表機関数 |
55 |
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改善留意を要する件数 |
864 |
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うち報告・公表件数 |
97 |
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報告・公表 件数の内訳 |
給与 |
0 |
| 収入 | 66 | |
|
支出 |
16 |
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| 契約 | 11 | |
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財産 |
1 |
|
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物品 |
3 |
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（5）重点監査事項（行政監査）
内部統制の実施状況
（6）監査意見
- 内部統制の推進等について
- 時代に即した財務会計事務について
- 内部統制に資する会計処理のＤＸ化について
2 監査結果報告書
令和5年度定期監査結果報告書（令和6年3月26日公表） （PDF：932KB）
令和5年度定期監査結果報告書（上半期分・令和5年12月26日公表） （PDF：503KB）
令和4年度
1 概要
（1）監査の対象
令和3年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
（2）監査実施状況
監査対象機関222機関（本庁76、出先146）の監査を実施した。
（3）実施期間
令和4年4月～令和5年2月
（4）監査結果（財務監査）
令和4年度の報告・公表件数は102件（本庁52、出先50）となっている。
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区分 |
令和4年度 |
|
|---|---|---|
|
実施機関数 |
222 |
|
|
改善留意を要する機関数 |
179 |
|
|
うち報告・公表機関数 |
54 |
|
|
改善留意を要する件数 |
706 |
|
|
うち報告・公表件数 |
102 |
|
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報告・公表 件数の内訳 |
給与 |
2 |
|
収入 |
63 |
|
|
支出 |
23 |
|
|
契約 |
11 |
|
|
物品 |
3 |
|
（5）重点監査事項（行政監査）
内部統制の実施状況
（6）監査意見
- 契約手続における経済的合理性の確保について
- 実行委員会方式による事業実施の適正性の確保について
- 契約書の作成及び進行管理について
2 監査結果報告書
令和4年度定期監査結果報告書（令和5年3月24日公表） （PDF：995KB）
令和4年度定期監査結果報告書（上半期分・令和4年12月27日公表） （PDF：500KB）
令和3年度
1 概要
（1）監査の対象
令和2年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
（2）監査実施状況
監査対象機関220機関（本庁75、出先145）の監査を実施した。
（3）実施期間
令和3年4月～令和4年2月
（4）監査結果（財務監査）
令和3年度（通年）の報告・公表件数は95件（本庁50、出先45）となっている。
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区分 |
令和3年度 |
|
|---|---|---|
|
実施機関数 |
220 |
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|
改善留意を要する機関数 |
167 |
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|
うち報告・公表機関数 |
49 |
|
|
改善留意を要する件数 |
619 |
|
|
うち報告・公表件数 |
95 |
|
|
報告・公表 件数の内訳 |
給与 |
0 |
|
収入 |
60 |
|
|
支出 |
22 |
|
|
契約 |
11 |
|
|
財産 |
0 |
|
|
物品 |
2 |
|
（5）重点監査事項（行政監査）
内部統制の実施状況
（6）監査意見
- リスク発生に備えた内部統制体制の一段の強化について
- 内部統制に資する会計処理のＤＸ化について
- 委託業務における委託先の適切な管理について
2 監査結果報告書
令和3年度定期監査結果報告書（令和4年3月29日公表） （PDF：964KB）
令和3年度定期監査結果報告書（上半期分・令和3年12月24日公表）（PDF：486KB）
平成30年度～令和2年度の監査結果報告書
- 令和2年度定期監査結果報告書（令和3年3月26日公表）（PDF：909KB）
- 令和2年度定期監査結果報告書（上半期分・令和2年12月22日公表）（PDF：555KB）
- 令和元年度定期監査結果報告書(令和2年3月27日公表）（PDF：387KB）
- 令和元年度定期監査結果報告書（上半期分・令和元年12月24日公表）（PDF：326KB）
- 平成30年度定期監査結果報告書(平成31年3月26日公表)（PDF：548KB）
- 平成30年度定期監査結果報告書（上半期分・平成30年12月25日公表）（PDF：512KB）
監査委員事務局所在地等
所在地 山口市滝町1番1号（山口県庁本館棟7階）
電話 083-933-4410
Fax 083-923-7438
Ｅ-mail a32000@pref.yamaguchi.lg.jp
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