本文
監査・行政監査結果
令和2年度
1 概要
（1）監査のテーマ
内部統制の取組状況について
（2）監査の対象等
知事部局（本庁、出先機関）における業務レベルの内部統制の状況
（3）監査実施期間
令和2年7月～令和3年8月
（4）監査結果
- ア 過去の監査結果等の整理分析
- イ 事務処理のルールを所管する機関の内部統制の取組状況
- ウ 令和2年度内部統制評価報告書
（5）監査意見
- 対象リスクについて
- 研修について
- 職員研修の充実
- マニュアルの整備等について
- 日常的モニタリングについて
2 監査結果報告書
令和2年度行政監査結果報告書（令和3年9月10日公表）（PDF：1.37MB）
令和元年度
1 概要
（1）監査のテーマ
補助事業の適正な執行について
（2）監査の対象等
本庁各課及び出先機関に対し事前調査を行い、平成30年度に補助金交付実績のあった67機関から、24機関を選定し実地監査を行った。
（3）監査実施期間
令和元年7月～同年11月
（4）監査結果
おおむね適正に行われていたが、一部に改善留意を要する事項があった。
（5）監査意見
- 履行（実績）確認について
- 補助事業者への指導について
- 規定の整備について
- 補助効果の測定指標について
2 監査結果報告書
令和元年度行政監査結果報告書（令和2年3月27日公表）（PDF：766KB）
平成28年度～平成30年度の監査結果報告書
- 平成30年度行政監査報告書（平成31年3月26日公表）（PDF：1.35MB）
- 平成30年度行政監査報告書（概要版）（PDF：575KB）
監査のテーマ
契約事務に係る内部統制について - 平成29年度行政監査結果報告書（平成30年3月27日公表）（PDF：998KB）
監査のテーマ
団体への負担金等の支出について - 平成28年度行政監査結果報告書（平成29年3月28日公表）（PDF：523KB）
監査のテーマ
物品管理の状況について
過去に実施した行政監査のテーマ一覧
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年度 |
テーマ |
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令和2年度 |
内部統制の取組状況について |
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令和元年度 |
補助事業の適正な執行について |
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平成30年度 |
契約事務に係る内部統制について |
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平成29年度 |
団体への負担金等の支出について |
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平成28年度 |
物品管理の状況について |
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平成27年度 |
県単独補助金について |
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平成26年度 |
高額物品の取得、管理及び活用状況について |
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平成25年度 |
指定管理者による公の施設の管理運営について |
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平成24年度 |
税外未収金の債権管理について |
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平成23年度 |
県立学校等における私費会計について |
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平成22年度 |
物品調達及び業務委託に係る契約事務について |
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平成21年度 |
ホームページの管理・運営について |
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平成20年度 |
追録図書及び定期刊行物の購入、利用状況等について |
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平成19年度 |
県の庁舎に事務局を置く団体について |
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平成18年度 |
県の刊行物について |
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平成17年度 |
防災資機材の管理等について |
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平成16年度 |
試験研究機関の成果等について |
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平成15年度 |
事務事業の外部委託について |
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平成14年度 |
許認可等の事務について |
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平成13年度 |
公舎の管理運営状況について |
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平成12年度 |
県営住宅の管理及び家賃の収納について |
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平成11年度 |
未利用公有財産の管理及び今後の利用計画について |
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平成10年度 |
青少年等宿泊施設の管理運営について |
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平成9年度 |
貸付金に係る事務について |
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平成8年度 |
相談事業に関する事務について |
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平成7年度 |
公益法人の指導監督事務について |
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平成6年度 |
公の施設の管理について |
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平成5年度 |
許認可等の行政処分に関する事務について（継続） |
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平成4年度 |
許認可等の行政処分に関する事務について |
監査委員事務局の所在地等
所在地 山口市滝町1番1号（山口県庁本館棟7階）
電話 083-933-4410
Fax 083-923-7438
Ｅ-mail a32000@pref.yamaguchi.lg.jp
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