本文
監査・内部統制評価報告書審査意見
内部統制評価報告書に係る審査意見
令和6年度
内部統制評価報告書審査の概要
- 審査の対象
令和5年度内部統制評価報告書 - 審査の結果
知事は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年3月総務省公表）」に基づく評価手続に沿って、内部統制の整備、運用の状況について適切に把握し評価しており、また、評価の過程で、「山口県の財務に関する内部統制は評価基準日において有効に整備されており、評価対象期間において概ね有効に運用されている。」と適正に評価していると認められることから、令和5年度内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果の記載は相当である。 - 意見
- 過年度における運用上の重大な不備事案について
審査意見
令和5年度内部統制評価報告書審査意見 （PDF：266KB）
令和5年度
内部統制評価報告書審査の概要
- 審査の対象
令和4年度内部統制評価報告書 - 審査の結果
知事は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年3月総務省公表）」に基づく評価手続に沿って、内部統制の整備、運用の状況について適切に把握し評価しており、また、評価の過程で、「山口県の財務に関する内部統制は評価対象期間において概ね有効に運用されている。」と適正に評価していると認められることから、令和4年度内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果の記載は相当である。 - 意見
- 内部統制の不備の報告について
審査意見
令和4年度内部統制評価報告書審査意見 （PDF：122KB）
令和3年度から令和4年度
審査意見
令和3年度内部統制評価報告書審査意見 （PDF：159KB）
監査委員事務局所在地等
所在地 山口市滝町1番1号（山口県庁本館棟7階）
電話 083-933-4410
Fax 083-923-7438
Ｅ-mail a32000@pref.yamaguchi.lg.jp
＜外部リンク＞
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）
